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河北省交通职业技术学校2026年单位预算

时间:2026-01-31 09:08来源:未知 作者admin 点击:次

一、河北省交通职业技术学校收支预算
单位预算收支总表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 收入 支出
项  目 预算数 项  目 预算数
栏次 1 2 3 4
1 一、一般公共预算拨款收入 3909.99 一、一般公共服务支出  
2 二、政府性基金预算拨款收入   二、外交支出  
3 三、国有资本经营预算拨款收入   三、国防支出  
4 四、财政专户管理资金收入 245.13 四、公共安全支出  
5 五、单位资金 399.31 五、教育支出 4494.31
6     六、科学技术支出  
7     七、文化旅游体育与传媒支出  
8     八、社会保障和就业支出  
9     九、社会保险基金支出  
10     十、卫生健康支出  
11     十一、节能环保支出  
12     十二、城乡社区支出  
13     十三、农林水支出  
14     十四、交通运输支出 60.12
15     十五、资源勘探工业信息等支出  
16     十六、商业服务业等支出  
17     十七、金融支出  
18     十八、援助其他地区支出  
19     十九、自然资源海洋气象等支出  
20     二十、住房保障支出  
21     二十一、粮油物资储备支出  
22     二十二、国有资本经营预算支出  
23     二十三、灾害防治及应急管理支出  
24     二十四、预备费  
25     二十五、其他支出  
26     二十六、转移性支出  
27     二十七、债务还本支出  
28     二十八、债务付息支出  
29     二十九、债务发行费用支出  
30     三十、抗疫特别国债安排的支出  
31 本年收入合计 4554.43 本年支出合计 4554.43
32 上年结转结余   年终结转结余  
33 收入总计 4554.43 支出总计 4554.43
 

单位预算收入总表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 功能分类科目 合计 本年收入 上年结转
科目    编码 科目名称 小计 财政拨款 收入 财政专户 收入 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1   合计 4554.43 4554.43 3909.99 245.13         399.31  
2 205 教育支出 4494.31 4494.31 3849.87 245.13         399.31  
3 20503 职业教育 4494.31 4494.31 3849.87 245.13         399.31  
4 2050302 中等职业教育 1059.34 1059.34 1059.34              
5 2050303 技校教育 3424.14 3424.14 2779.70 245.13         399.31  
6 2050399 其他职业教育支出 10.83 10.83 10.83              
7 214 交通运输支出 60.12 60.12 60.12              
8 21401 公路水路运输 60.12 60.12 60.12              
9 2140112 公路运输管理 10.12 10.12 10.12              
10 2140199 其他公路水路运输支出 50.00 50.00 50.00              
 
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出 经营支出 上解上级     支出 对附属单位补助支出
科目    编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8
1   合计 4554.43 2446.14 2108.29      
2 205 教育支出 4494.31 2446.14 2048.17      
3 20503 职业教育 4494.31 2446.14 2048.17      
4 2050302 中等职业教育 1059.34   1059.34      
5 2050303 技校教育 3424.14 2446.14 978.00      
6 2050399 其他职业教育支出 10.83   10.83      
7 214 交通运输支出 60.12   60.12      
8 21401 公路水路运输 60.12   60.12      
9 2140112 公路运输管理 10.12   10.12      
10 2140199 其他公路水路运输支出 50.00   50.00      
 
注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 收入 支出
项  目 金额 项  目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政    拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5 6 7
1 一、一般公共预算拨款 3909.99 一、一般公共服务支出        
2 二、政府性基金预算拨款   二、外交支出        
3 三、国有资本经营预算拨款   三、国防支出        
4     四、公共安全支出        
5     五、教育支出 3849.87 3849.87    
6     六、科学技术支出        
7     七、文化旅游体育与传媒支出        
8     八、社会保障和就业支出        
9     九、社会保险基金支出        
10     十、卫生健康支出        
11     十一、节能环保支出        
12     十二、城乡社区支出        
13     十三、农林水支出        
14     十四、交通运输支出 60.12 60.12    
15     十五、资源勘探工业信息等支出        
16     十六、商业服务业等支出        
17     十七、金融支出        
18     十八、援助其他地区支出        
19     十九、自然资源海洋气象等支出        
20     二十、住房保障支出        
21     二十一、粮油物资储备支出        
22     二十二、国有资本经营预算支出        
23     二十三、灾害防治及应急管理支出        
24     二十四、预备费        
25     二十五、其他支出        
26     二十六、转移性支出        
27     二十七、债务还本支出        
28     二十八、债务付息支出        
29     二十九、债务发行费用支出        
30     三十、抗疫特别国债安排的支出        
31 本年收入合计 3909.99 本年支出合计 3909.99 3909.99    
32 年初财政拨款结转和结余   年末财政拨款结转和结余        
33 一、一般公共预算拨款            
34 二、政府性基金预算拨款            
35 三、国有资本经营预算拨款            
36 收入总计 3909.99 支出总计 3909.99 3909.99    
 

单位预算一般公共预算财政拨款支出表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 3909.99 1801.70 2108.29
2 205 教育支出 3849.87 1801.70 2048.17
3 20503 职业教育 3849.87 1801.70 2048.17
4 2050302 中等职业教育 1059.34   1059.34
5 2050303 技校教育 2779.70 1801.70 978.00
6 2050399 其他职业教育支出 10.83   10.83
7 214 交通运输支出 60.12   60.12
8 21401 公路水路运输 60.12   60.12
9 2140112 公路运输管理 10.12   10.12
10 2140199 其他公路水路运输支出 50.00   50.00
 

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 支出部门经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
栏次 1 2 3 4 5
1   合计 1801.70 1801.70  
2 301 工资福利支出 1471.02 1471.02  
3 30101 基本工资 597.95 597.95  
4 30103 奖金 290.24 290.24  
5 30107 绩效工资 223.40 223.40  
6 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 150.00 150.00  
7 30109 职业年金缴费 60.00 60.00  
8 30110 职工基本医疗保险缴费 50.00 50.00  
9 30112 其他社会保障缴费 4.63 4.63  
10 30113 住房公积金 94.80 94.80  
11 303 对个人和家庭的补助 330.68 330.68  
12 30302 退休费 330.64 330.64  
13 30309 奖励金 0.04 0.04  
 

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
           
 
注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5
           
 
注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表
348003河北省交通职业技术学校 预算年度：2026 单位：万元
序号 项  目 资 金 性 质
合计 一般公共预算              财政拨款 政府性基金                  预算拨款 国有资本经营              预算财政拨款
栏次 1 2 3 4 5
1 合计 6.37 6.37    
2 一、因公出国（境）费        
3 二、公务用车购置及运维费 6.37 6.37    
4     其中：公务用车购置费        
5           公务用车运行维护费 6.37 6.37    
6 三、公务接待费        
 

河北省交通职业技术学校2026年单位预算信息公开情况说明
按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通职业技术学校2026年单位预算公开如下：
一、单位职责及机构设置情况
单位职责：
（一）贯彻国家的教育方针，为交通运输系统及社会培养相关专业中、高级技能人才和管理人才；
（二）承办国家对我省交通运输行业特有工种的职业技能鉴定工作；
（三）承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育的教学管理工作；
（四）承办省厅交办的其它任务。
机构设置：
单位机构设置情况
单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式
河北省交通职业技术学校 事业 正处（县）级 财政性资金定额或定项补助
 
二、单位预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本单位当年全部收入。2026年预算收入4554.43万元，其中：一般公共预算收入3909.99万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入245.13万元，单位资金收入399.31万元，上年结转结余0.00万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省交通职业技术学校年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算4554.43万元，其中基本支出2446.14万元，包括人员经费2402.14万元和日常公用经费44.00万元；项目支出2108.29万元，主要为学生资助经费中央资金324.62万元；省级现代职业教育发展专项资金534.72万元；现代职业教育质量提升计划资金200.00万元；房屋安全性加固和消防设施提升改造工程978.00万元；机动车检测维修专技人员水平考试10.12万元；公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试50万元；职业技能等级认定考试10.83万元。；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排0.00万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。
3、比上年增减情况
2026年预算收支安排4554.43万元，较2025年预算增加1464.30万元，其中：基本支出增加273.71万元，主要为新招录人员，人员支出增加，导致基本支出增加。项目支出增加1190.59万元，主要为学生资助经费中央资金增加127.88万元；省级现代职业教育发展专项资金增加87.78万元；房屋安全性加固和消防设施提升改造工程资金增加978.00万元；公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试减少2.5万元；职业技能等级认定考试减少0.57万元。。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。
三、机关运行经费安排情况
 
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
2026年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排6.37万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费6.37万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费6.37万元)；公务接待费0.00万元。与2025年相比增加1.87万元，增减变化的主要原因是2026年度新增项目，用车增加；公车老旧，预计需要大型维修，所以公车运行维护费增加。
五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、机动车检测维修专技人员水平考试经费绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P00300410006L 项目名称 机动车检测维修专技人员水平考试经费
预算规模及资金用途 预算数 10.12 其中：财政    资金 10.12 其他资金  
用于机动车检测维修专技人员水平考试办公费、考务费等相关工作的支出。
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
      100%
绩效目标 1.通过组织2026年度机动车检测维修专技人员水平考试，通过考前准备、考试实施、考后工作等相关事宜，保证考试工作顺利进行。                        
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 维修士全年开考科目 机动车检测维修专技人员水平考试维修士开考科目 2科 文件要求考试科目
数量指标 工程师全年开考科目 机动车检测维修专技人员水平考试工程师开考科目 3科 文件要求考试科目
质量指标 考试顺利完成率 顺利完成科目数量/考试科目总数量*100% 100% 顺利完成科目数量
时效指标 考试完成及时率 实际考试完成时间/交通运输部职业资格中心文件通知时间*100% 100% 交通运输部职业资格中心文件通知时间
成本指标 机动车检测维修专技人员水平考试成本 机动车检测维修专技人员水平考试总费用 ≤10.12万元 年度预算资金
成本指标 每科人均考试成本 机动车检测维修专技人员水平考试每科人均费用 250元/人/科 冀发改公价[2024]1175号
效益指标 社会效益指标 考试事故发生次数 考试事故发生次数 0次 工作计划
满意度指标 服务对象满意度指标 考生满意度 考生满意度 ≥95% 满意度调查
 

2、2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口）绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P00046411684R 项目名称 2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口）
预算规模及资金用途 预算数 404.30 其中：财政    资金 404.30 其他资金  
用于在编职工的工资、保险的发放，学校日常经费支出，助学金发放。
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
30% 60% 90% 100%
绩效目标 1.用于学校2378名在校学生及教师的日常支出，保障学校工作有序运转。
2.按照1150元/贫困学生/学期的标准，合计发放31.3万元助学金。
3.用于发放109名教师的人员经费，保障教师权益。
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 保障教职工人数 保障教职工人数 109人 财政供养系统人员名单
数量指标 保障学生人数 保障学生人数 ≥2269人 学校在籍学生人员系统截图
数量指标 助学金发放人数 助学金发放人数 272人 助学金发放人数
质量指标 资金发放缴纳准确率 资金发放人数与符合条件人数的比率 100% 发放人数与符合条件人数
质量指标 维修项目验收合格率 维修项目一次性验收合格率 100% 维修验收单
时效指标 资金发放缴纳时间 办理助学金发放与职工人员经费发放、缴纳的时间 2026年12月31日前 国库集中支付凭证时间
成本指标 人员经费支出 人员经费支出控制在预算数以内 ≤129.24万元 省级现代职业教育发展专项资金金额文件
成本指标 日常经费支出 日常经费支出控制在预算数以内 ≤243.76万元 省级现代职业教育发展专项资金金额文件
成本指标 助学金发放 助学金发放在预算数以内 ≤31.3万元 省级现代职业教育发展专项资金金额文件
效益指标 可持续影响指标 保障学生学业和职工保险权年限 保障学生学业和职工保险权年限 1年 资金发放缴纳明细表
社会效益指标 重大安全事故发生率 重大安全事故发生率 0% 上级部门通报、学校安全事故记录
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 受益学生及职工满意程度 ≥95% 满意度调查
 

3、2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口）绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P000464116836 项目名称 2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口）
预算规模及资金用途 预算数 130.42 其中：财政    资金 130.42 其他资金  
用于学校日常经费支出，助学金发放，购置专用设备等。
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
30% 60% 90% 100%
绩效目标 1.用于学校日常经费支出，保障学校工作正常运转。
2.按照1150元/贫困学生/学期的标准，合计发放11.42万元助学金。
3.购置19台办公用设备及114套专用设备，提升工作效率。
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 助学金发放人数 符合助学金资助条件学生人数 99人 助学金实施细则
数量指标 购置办公设备及专用设备数量 购置办公设备及专用设备数量 133套 设备购置计划表
质量指标 资金发放缴纳准确率 资金发放人数与符合条件人数的比率 100% 发放人数与符合条件人数
时效指标 资金发放缴纳时间 办理助学金发放与职工人员经费发放、缴纳的时间 2026年12月31日前 国库集中支付凭证时间
成本指标 日常经费支出 日常经费支出控制在预算数以内 ≤39.75万元 省级现代职业教育发展专项资金金额文件
成本指标 助学金发放 助学金发放在预算数以内 ≤11.42万元 省级现代职业教育发展专项资金金额文件
成本指标 购置设备成本 购置办公设备及专用设备成本在预算数以内 ≤79.25万元 设备购置计划表
效益指标 社会效益指标 政策普及率 学校学生和职工对补助政策了解情况 100% 工作计划
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 受益学生及职工满意程度 ≥95% 满意度调查
 

4、2026年现代职业教育质量提升计划资金绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P00EB7410637P 项目名称 2026年现代职业教育质量提升计划资金
预算规模及资金用途 预算数 200.00 其中：财政    资金 200.00 其他资金  
资金用于购置教育仪器、教学设备。
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
30% 60% 90% 100%
绩效目标 1.用于购置158台教学仪器，教学仪器用于日常教学、训练参赛、培训，提升专业技术人员水平。
2.用于购置1套教学软件，完善教学设备，提高教育质量。
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 专业设备购置数量 购置的教学仪器数量 158台 现代职业教育质量提升计划资金管理办法（财教〔2021〕270号），各科室资产配置表。
数量指标 教学软件数量 购置的教学软件数量 1套 现代职业教育质量提升计划资金管理办法（财教〔2021〕270号），各科室资产配置表。
质量指标 验收合格率 验收合格率=验收合格的设备数量/当年购置设备数量*100% 100% 验收报告
质量指标 政府采购率（%） 政府采购率=实际政府采购项目数/应实施政府采购项目数*100% 100% 政府采购合同
时效指标 资金支付时限 采购教学仪器、教学软件完成时间 早于2026年12月31日 国库集中支付凭证时间
成本指标 教学软件金额 购置教学软件金额所需费用 ≤15万元 2026年现代职业教育质量提升计划资金下达文件
成本指标 教学仪器金额 购置教学仪器所需费用 ≤185万元 2026年现代职业教育质量提升计划资金下达文件
效益指标 社会效益指标 采购设备的投入使用率 投入使用率=投入使用的设备数量/采购的设备总量*100% 100% 成果照片
可持续影响指标 购置设备科持续使用年限 购置设备可持续使用年限
 		 ≥10年 资产使用年限
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 受益学生及职工满意程度 ≥95% 满意度调查
 

5、2026年学生资助经费中央资金（教育口）绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P0099F410837P 项目名称 2026年学生资助经费中央资金（教育口）
预算规模及资金用途 预算数 238.00 其中：财政    资金 238.00 其他资金  
用于在编职工的绩效工资、养老保险的发放，学校电费支出，助学金发放。
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
30% 60% 90% 100%
绩效目标 1.用于电费日常支出，保障学校工作正常运转。
2.按照1150元/贫困学生/学期的标准，合计发放44万元助学金。
3.用于发放109名教师的人员经费，保障教师权益。
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 助学金补助人员 符合助学金资助条件学生人数 382人 助学金实施细则
数量指标 人员经费补助人数 人员经费补助人数 109人 财政供养系统人数
质量指标 资金发放缴纳准确率 资金发放人数与符合条件人数的比率 100% 发放人数与符合条件人数
时效指标 资金发放缴纳时间 办理助学金发放与职工人员经费发放、缴纳的时间 2026年12月31日前 国库集中支付凭证时间
成本指标 单车年均运行成本 平均每辆公务车的年度运行维护费用 ≤6.37万元 公车费用明细账
成本指标 日常经费支出 日常经费支出控制在预算数以内 ≤83.13万元 学生资助中央资金金额文件
成本指标 人员经费支出 人员经费支出控制在预算数以内 ≤104.5万元 学生资助中央资金金额文件
成本指标 助学金发放 助学金发放在预算数以内 ≤44万元 学生资助中央资金金额文件
效益指标 社会效益指标 政策普及率 学校学生和职工对补助政策了解情况 100% 工作计划
可持续影响指标 编内教师队伍流失率 年度内骨干教师、核心人才离职率 ≤10% 人事部门离职记录
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 受益学生及职工满意程度 ≥95% 满意度调查
 

6、2026年学生资助经费中央资金（人社口）绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P0099F4108364 项目名称 2026年学生资助经费中央资金（人社口）
预算规模及资金用途 预算数 86.62 其中：财政    资金 86.62 其他资金  
用于在编职工的绩效工资的发放，助学金发放。
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
30% 60% 90% 100%
绩效目标 1.按照1150元/贫困学生/学期的标准，发放14.62万元助学金。
2.用于发放109名教职工的人员经费，保障教职工权益。
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 助学金发放人数 符合助学金资助条件学生人数 127人 助学金实施细则
数量指标 经费保障人数 实际保障人数 109人 财政供养系统人员名单
质量指标 资金发放缴纳准确率 资金发放人数与符合条件人数的比率 100% 发放人数与符合条件人数
时效指标 资金发放缴纳时间 办理助学金发放与职工人员经费发放、缴纳的时间 2026年12月31日前 国库集中支付凭证时间
成本指标 日常经费支出 日常经费支出控制在预算数以内 ≤22万元 学生资助中央资金金额文件
成本指标 人员经费支出 人员经费支出控制在预算数以内 ≤50万元 学生资助中央资金金额文件
成本指标 助学金发放 助学金发放在预算数以内 ≤14.62万元 学生资助中央资金金额文件
效益指标 社会效益指标 政策普及率 学校学生和职工对补助政策了解情况 100% 工作计划
满意度指标 服务对象满意度指标 受益人口满意度 受益学生及职工满意程度 ≥95% 满意度调查
 

7、房屋安全性加固和消防设施提升改造工程绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P0037C410472B 项目名称 房屋安全性加固和消防设施提升改造工程
预算规模及资金用途 预算数 978.00 其中：财政    资金 978.00 其他资金  
用于改造校园消防设施设备，办公楼、培训楼进行维修加固支出，保障校园安全。
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
    90% 100%
绩效目标 1.通过改造27304.88平方米校园消防设施设备，消除消防安全隐患，全面提升消防安全管理水平，保障校园安全。
2.通过对5492.2平方米办公楼、培训楼进行维修加固，防止地基继续沉降，消除楼体安全隐患，改善师生工作生活环境。
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 房屋安全性加固面积 加固办公楼、培训楼面积 5492.2平方米 工程概（预）算书
数量指标 消防设施提升改造面积 教学楼、培训楼、实验楼、办公楼、综合楼、学生公寓、文化娱乐厅等消防设施提升改造面积 27304.88平方米 工程概（预）算书
质量指标 工程验收合格率 房屋加固和消防改造的建设项目项目验收合格工程量/建设总工程量*100% 100% 竣工验收报告
时效指标 房屋安全性加固和消防设施提升改造完成时间 房屋安全性加固和消防设施提升改造完成时间 2026年12月底前 竣工验收报告
成本指标 房屋安全性加固工程成本 办公楼、培训楼加固成本 ≤159.37万元 工程概（预）算书
成本指标 消防改造工程成本 教学楼、培训楼、实验楼、办公楼、综合楼、学生公寓、文化娱乐厅等消防设施提升改造成本 ≤720.32万元 工程概（预）算书
成本指标 工程建设其他费用 建设单位管理费、前期工作咨询费、工程设计费、工程建设监理费、施工图审查费、造价咨询服务费、安全检测鉴定费、消防安全评估费 ≤51.91万元 工程概（预）算书
成本指标 预备费 房屋安全性加固和消防设施提升改造工程预备费 ≤46.4万元 工程概（预）算书
效益指标 可持续影响指标 受益人数 房屋加固和消防改造受益总人数 ≥2378人 财政供养系统人员名单和学校学籍注册人数
可持续影响指标 校舍可持续使用年限 校舍可持续使用年限 ≥30年 资产使用年限
满意度指标 服务对象满意度指标 学生及职工满意度 受益学生及职工满意度 ≥95% 满意度调查
 

8、公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P00615310003P 项目名称 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试
预算规模及资金用途 预算数 50.00 其中：财政    资金 50.00 其他资金  
用于公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试考场租赁费、考务费等相关工作的支出。                    
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
      100%
绩效目标 1.通过组织2026年度公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试，通过考前准备、考试实施、考后工作等相关事宜，保证考试工作顺利进行。
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 全年开考科目 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试开考科目 6科 文件要求考试科目
质量指标 考试顺利完成率 顺利完成科目数量/考试科目总数
量*100%		 100% 顺利完成科目数量
时效指标 考试完成及时率 实际考试完成时间/交通运输部职业资格中心文件通知时间*100% 100% 交通运输部职业资格中心文件通知时间
成本指标 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试成本 公路水运工程试验检测专业技术人员职业资格考试总费用 ≤50万元 年度预算资金
成本指标 每科人均考试费 每科人均考试费用按照要求执行 50元/人/科 冀发改公价〔2023〕1473号
效益指标 社会效益指标 考试事故发生次数 考试事故发生次数 0次 工作计划
满意度指标 服务对象满意度指标 考生满意度 满意度调查 ≥95% 满意度调查
 

9、职业技能等级认定考试绩效目标表
单位：万元
项目编码 13000026P00615410003D 项目名称 职业技能等级认定考试
预算规模及资金用途 预算数 10.83 其中：财政    资金 10.83 其他资金  
用于职业技能等级认定考试办公费、维修费、考务费等相关支出。
资金支出计划（%） 3月底 6月底 10月底 12月底
      100%
绩效目标 1.通过组织2026年度职业技能等级认定考试，通过考前准备、考试实施、考后工作等相关事宜，保证考试工作顺利进行。                                         
             
 
 
一级指标 二级指标 三级指标 绩效指标描述 指标值 指标值确定依据
产出指标 数量指标 全年开考科目 职业技能等级认定开考科目 2科 文件要求考试科目
质量指标 考试顺利完成率 顺利完成科目数量/考试科目总数
量*100%		 100% 顺利完成科目数量
时效指标 考试完成及时率 实际考试完成时间/交通运输部职业资格中心文件通知时间*100% 100% 交通运输部职业资格中心文件通知时间
成本指标 职业技能等级认定考试成本 职业技能等级认定考试总费用 ≤10.83万元 年度预算资金
成本指标 每科目人均考试费用成本 每科目人均考试费用成本 285元/人/科 冀价行费【2018】86号
效益指标 社会效益指标 考试事故发生次数 考试事故发生次数 0次 工作计划
满意度指标 服务对象满意度指标 考生满意度 考生满意度 ≥95% 满意度调查
 

六、政府采购预算情况
单位政府采购预算
348003河北省交通职业技术学校 单位：万元
政府采购项目来源 采购物品名称 政府采购目录序号 计量  单位 数量 单价 政府采购金额（当年部门预算安排资金） 2026年  预留中  小微企  业份额
项目名称 预算    资金 合计 一般公共预算拨款 基金预算拨款 国有资本经营预算拨款 财政专户核拨 单位    资金 财政拨款结转 非财政拨款结余
合  计             1299.33 1297.33     2.00       1299.33
河北省交通职业技术学校小计             1299.33 1297.33     2.00       1299.33
公用类项目 44.00 物业管理服务 C21040000 项 1 2.00 2.00       2.00       2.00
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 复印纸 A05040101 批 10 0.01 0.05 0.05             0.05
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 复印纸 A05040101 批 320 0.00 0.80 0.80             0.80
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 复印纸 A05040101 批 10 0.00 0.02 0.02             0.02
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 保安服务 C05040300 项 1 9.90 9.90 9.90             9.90
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 云计算服务 C16040000 项 1 7.00 7.00 7.00             7.00
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 硬件运维服务 C16070200 项 1 3.00 3.00 3.00             3.00
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 软件运维服务 C16070300 项 1 2.50 2.50 2.50             2.50
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 物业管理服务 C21040000 项 1 10.50 10.50 10.50             10.50
2026年省级现代职业教育发展专项资金（教育口） 404.30 其他印刷服务 C23090199 项 1 5.00 5.00 5.00             5.00
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 台式计算机 A02010105 台 15 0.50 7.50 7.50             7.50
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 A3 黑白打印机 A02021001 台 1 0.65 0.65 0.65             0.65
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 A4 黑白打印机 A02021003 台 1 0.20 0.20 0.20             0.20
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 空调机 A02061804 台 2 1.60 3.20 3.20             3.20
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 空调机 A02061804 台 2 0.80 1.60 1.60             1.60
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 室内照明灯具 A02061908 套 1 15.00 15.00 15.00             15.00
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 视频监控设备 A02091107 套 1 0.30 0.30 0.30             0.30
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 视频监控设备 A02091107 套 1 1.00 1.00 1.00             1.00
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 音响电视组合机 A02091205 套 1 3.00 3.00 3.00             3.00
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 环保监测设备 A02360500 套 1 30.00 30.00 30.00             30.00
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 其他普通期刊 A04020199 套 1 1.20 1.20 1.20             1.20
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 教学、实验用桌 A05010203 套 3 0.60 1.80 1.80             1.80
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 教学、实验用桌 A05010203 套 96 0.10 9.60 9.60             9.60
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 其他台、桌类 A05010299 个 1 0.15 0.15 0.15             0.15
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 其他台、桌类 A05010299 套 1 0.60 0.60 0.60             0.60
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 保密柜 A05010504 组 2 0.15 0.30 0.30             0.30
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 窗帘及类似品 A05030505 套 1 0.35 0.35 0.35             0.35
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 窗帘及类似品 A05030505 套 1 0.80 0.80 0.80             0.80
2026年省级现代职业教育发展专项资金（人社口） 130.42 应用软件 A08060303 套 1 2.00 2.00 2.00             2.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 平板式计算机 A02010109 台 1 2.00 2.00 2.00             2.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 高拍仪 A02021120 套 29 0.12 3.48 3.48             3.48
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 平板显示设备 A02091104 套 29 2.70 78.30 78.30             78.30
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 块 1 0.24 0.24 0.24             0.24
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 50 0.48 24.00 24.00             24.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 1 2.00 2.00 2.00             2.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 1 0.50 0.50 0.50             0.50
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.13 0.13 0.13             0.13
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 个 2 0.10 0.20 0.20             0.20
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.90 0.90 0.90             0.90
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 个 1 0.24 0.24 0.24             0.24
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 2.30 2.30 2.30             2.30
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 26.80 26.80 26.80             26.80
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 8 0.15 1.20 1.20             1.20
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 1 0.29 0.29 0.29             0.29
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 2 1.80 3.60 3.60             3.60
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 1 2.64 2.64 2.64             2.64
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 1拖2 1 3.00 3.00 3.00             3.00
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.35 0.35 0.35             0.35
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.25 0.25 0.25             0.25
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.25 0.25 0.25             0.25
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 1.20 1.20 1.20             1.20
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.10 0.10 0.10             0.10
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 2 0.20 0.40 0.40             0.40
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 2 0.10 0.20 0.20             0.20
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 2 0.10 0.20 0.20             0.20
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 2 0.10 0.20 0.20             0.20
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.25 0.25 0.25             0.25
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.80 0.80 0.80             0.80
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 2 0.78 1.56 1.56             1.56
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.10 0.10 0.10             0.10
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.30 0.30 0.30             0.30
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.30 0.30 0.30             0.30
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 1 0.50 0.50 0.50             0.50
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 1 0.74 0.74 0.74             0.74
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 台 1 0.90 0.90 0.90             0.90
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 教学仪器 A02102100 套 1 0.22 0.22 0.22             0.22
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 其他仪器仪表 A02109900 辆 1 14.38 14.38 14.38             14.38
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 其他仪器仪表 A02109900 辆 1 9.98 9.98 9.98             9.98
2026年现代职业教育质量提升计划资金 200.00 工艺流程 A08020102 套 1 15.00 15.00 15.00             15.00
2026年学生资助经费中央资金（教育口） 238.00 财产保险服务 C18040102 项 1 0.11 0.11 0.11             0.11
2026年学生资助经费中央资金（教育口） 238.00 车辆维修和保养服务 C23120301 项 1 1.20 1.20 1.20             1.20
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 LED 显示屏 A02021103 台 1 11.10 11.10 11.10             11.10
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 发电机 A02060101 套 1 90.00 90.00 90.00             90.00
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 压力仪表 A02100102 件 9 1.41 12.69 12.69             12.69
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 液体压力计 A02100705 件 2 1.61 3.22 3.22             3.22
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 其他电力工业设备 A02179900  件 6 1.73 10.38 10.38             10.38
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 安全、检查、监视、报警设备 A02370400 套 7 0.96 6.72 6.72             6.72
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 政法、消防、检测设备零部件 A02371400 套 1 53.37 53.37 53.37             53.37
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 其他台、桌类 A05010299 套 1 1.60 1.60 1.60             1.60
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 其他计算机软件 A08060399 套 1 15.03 15.03 15.03             15.03
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 消防工程和安防工程 B05100000 年 1 118.51 118.51 118.51             118.51
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 消防工程和安防工程 B05100000 年 1 397.70 397.70 397.70             397.70
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 消防工程和安防工程 B05100000 年 1 37.99 37.99 37.99             37.99
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 房屋修缮 B08010000 年 1 158.41 158.41 158.41             158.41
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 房屋修缮 B08010000 年 1 0.96 0.96 0.96             0.96
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 房屋修缮 B08010000 年 1 8.41 8.41 8.41             8.41
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 房屋修缮 B08010000 年 1 3.51 3.51 3.51             3.51
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 工程设计服务 C11020000 项 1 20.00 20.00 20.00             20.00
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 其他工程管理服务 C11990000 项 1 14.40 14.40 14.40             14.40
房屋安全性加固和消防设施提升改造工程 978.00 工程监理服务 C20020600 项 1 14.00 14.00 14.00             14.00
 
注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。
 
七、国有资产信息
河北省交通职业技术学校上年末固定资产金额为3536.63万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为279.25万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。
单位固定资产占用情况表
348003河北省交通职业技术学校 截止时间：2025-12-31
项   目 数量 价值（金额单位：万元）
资产总额   3536.63
1、房屋（平方米） 32122.43 1950.34
　　其中：办公用房（平方米） 3504 359.88
2、车辆（台、辆） 1 17.98
3、单价在20万元以上的设备 1 28.00
4、其他固定资产 3447 1540.31
 
 
八、名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、单位预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、其他需要说明的事项
我单位无其他需要说明的事项。
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