348003河北省交通职业技术学校		预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2102.76	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	176.20	四、公共安全支出
5	五、事业收入		五、教育支出	2516.35
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出
9	九、其他收入	116.99	九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2395.95	本年支出合计	2516.35
32	上年结转结余	120.40	年终结转结余
33	收入总计	2516.35	支出总计	2516.35

348003河北省交通职业技术学校					预算年度：2022			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	2516.35	2395.95	2102.76	176.20					116.99	120.40
2	205	教育支出	2516.35	2395.95	2102.76	176.20					116.99	120.40
3	20503	职业教育	2516.35	2395.95	2102.76	176.20					116.99	120.40
4	2050302	中等职业教育	329.00	329.00	329.00
5	2050303	技校教育	2141.88	2021.48	1728.29	176.20					116.99	120.40
6	2050399	其他职业教育支出	45.47	45.47	45.47

348003河北省交通职业技术学校			预算年度：2022		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级     支出	对附属单位补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	2516.35	1841.58	674.77
2	205	教育支出	2516.35	1841.58	674.77
3	20503	职业教育	2516.35	1841.58	674.77
4	2050302	中等职业教育	329.00		329.00
5	2050303	技校教育	2141.88	1841.58	300.30
6	2050399	其他职业教育支出	45.47		45.47

348003河北省交通职业技术学校			预算年度：2022	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2102.76	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	2102.76	2102.76
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31	本年收入合计	2102.76	本年支出合计	2102.76	2102.76
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
33	一、一般公共预算拨款
34	二、政府性基金预算拨款
35	三、国有资本经营预算拨款
36	收入总计	2102.76	支出总计	2102.76	2102.76

348003河北省交通职业技术学校			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2102.76	1427.99	674.77
2	205	教育支出	2102.76	1427.99	674.77
3	20503	职业教育	2102.76	1427.99	674.77
4	2050302	中等职业教育	329.00		329.00
5	2050303	技校教育	1728.29	1427.99	300.30
6	2050399	其他职业教育支出	45.47		45.47

348003河北省交通职业技术学校			预算年度：2022	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1427.99	1427.99
2	301	工资福利支出	1216.35	1216.35
3	30101	基本工资	493.20	493.20
4	30102	津贴补贴	285.64	285.64
5	30107	绩效工资	206.89	206.89
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.67	20.67
7	30109	职业年金缴费	64.34	64.34
8	30110	职工基本医疗保险缴费	73.95	73.95
9	30112	其他社会保障缴费	10.64	10.64
10	30113	住房公积金	61.02	61.02
11	303	对个人和家庭的补助	211.64	211.64
12	30302	退休费	211.64	211.64

348003河北省交通职业技术学校			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

    注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

348003河北省交通职业技术学校			预算年度：2022	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

    注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

348003河北省交通职业技术学校			预算年度：2022	单位：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
3	合计	4.50	4.50
4	一、因公出国（境）费
5	二、公务用车购置及运维费	4.50	4.50
6	其中：公务用车购置费
1	公务用车运行维护费	4.50	4.50
2	三、公务接待费

    河北省交通职业技术学校2022年单位预算信息公开情况说明
    按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省交通职业技术学校2022年单位预算公开如下：
    一、单位职责及机构设置情况
    单位职责：
    河北省交通职业技术学校基本职责
   一、主要职责
（一）贯彻国家的教育方针，为交通运输系统及社会培养相关专业中、高级技能人才和管理人才；
（二）承办国家对我省交通运输行业特有工种的职业技能鉴定工作；
（三）承担省厅的职工岗位培训任务及职工学历教育的教学管理工作；
    （四）承办省厅交办的其它任务。
   机构设置：

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省交通职业技术学校	事业	正处（县）级	财政性资金定额或定项补助

 
 
    二、单位预算安排的总体情况
    按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。
    1、收入说明:2022年预算收入2516.35万元。其中：一般公共预算收入2102.76万元，财政专户核拨176.2万元，其他来源收入单位资金）116.99万元,上年结转结余120.4万元。
    2、支出说明:2022年支出预算2516.35万元。其中基本支出1841.58万元，包括人员经费：1841.58万元和日常公用经费0万元。项目支出674.77万元，其中：2022年学生资助中央补助经费（直达资金）(人社口）158万元；2022年学生资助中央补助经费（直达资金）（教育口）65万元；现代职业教育发展专项资金（人社口）300.3万元；现代职业教育发展专项资金（教育口）106万元；公路水运考试45.47万元  
    3、比上年增减情况：2022年度预算收入2516.35万元，2021年预算收入2334.59万元，比去年增加181.76万元。其中：①一般公共预算收入增加257.59万元，②财政专户核拨减少60.76万元，③其他来源收入（单位资金）减少78.51万元，结转结余增加63.44万元。
    三、机关运行经费安排情况
    无  
    四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
    2022年，我校“三公经费”预算安排5.5万元，其中公务用车运行维护费4.5万元，培训费1万元。与2021年相比无增减变化。
 
 
 
    五、预算绩效信息
1、2022年省级现代职业教育发展专项资金（教育口）绩效目标表

绩效目标	1.用于学校教学工作正常运转学校教学工作运转

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	在校师生受益率	保障对在校师生的水、电暖正常供应	100%	年度计划
	时效指标	资金到位及时率	中职资助资金及时到位	100%	年度计划
	成本指标	中职资助支出	当年发生的中职资助支出	≤106万元	年度计划
	数量指标	初、高中学生接受职业教育人数	在校学生人数	2270人	年度计划
效益指标	社会效益指标	学校教学工作运转	能否保障学校教学工作的正常运转	持续保障	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教学、生活、就业指导	≥95%	调查计划

 
 
 
 
 
 
 
2、2022年省级现代职业教育发展专项资金（人社口）绩效目标表

绩效目标	1.用于学校水、电、暖等日常支出及部分人员支出，保障学校有序运转

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	在校师生受益率	保障对在校师生的水、电暖正常供应	100%	年度计划
	时效指标	资金到位及时率	中职资助资金及时到位	100%	年度计划
	成本指标	中职资助支出	当年发生的中职资助支出	≤300.3万元	年度计划
	数量指标	初、高中学生接受职业教育人数	在校学生人数	2270人	年度计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	就业学生占毕业学生的比率	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	学生对学校教学、生活、就业指导	≥95%	调查计划

 
 
 
 
 
 
 
3、公路水运工程试验检测人员考试费绩效目标表

绩效目标	1.加强公路水运工程试验检测专业技术人员队伍，提高试验检测专业技术人员素质提高从业人员技能水平和就业能力。 2.组强好公路水运试验检测专业技术人员职业资格考试，提升参考人员的考试合格率和满意度。

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资格考试报名总人数	资格考试报名总人数	≥7500人	年度计划
	质量指标	合格率	考试合格人员占报考总人数	≥13.3%	往年计划
	时效指标	组织考试时间	按时组织考试	考试时间2022年11月份	考试计划
	成本指标	预算数	控制在预算数以内	≤45.47万元	年度预算
效益指标	社会效益指标	社会影响力	从业人员技能水平和就业能力	提高专业人员技能水平,提升公路工程质量控制,推动社会发展	往年统计
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过表格调查,参加考试的考生对考试知晓,过程、服务等达到满意档次	≥95%	往年统计

 
 
 
 
4、提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）（教育口）绩效目标表

绩效目标	1.学校水、电暖等日常支出，保障学校有序运转

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	学校正常运转情况	保障水、电暖正常供应，保障学校运转	完全保障	年度计划
	时效指标	资金到位时间	中职资助资金及时到位	100%按时到位	年度计划
	成本指标	中职资助支出	当年发生的中职资助支出	≤65万元	年度计划
	数量指标	初、高中学生接受职业教育人数	在校学生人数	2270人	年度计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	就业学生占毕业学生的比率	≥95%	年度计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	通过表格调查,参加考试的考生对考试知晓,过程、服务等达到满意档次	≥95%	往年统计

 
 
 
 
 
 
5、提前告知2022年学生资助中央补助经费预算（直达资金）（人社口）绩效目标表

绩效目标	1.用于学校水、电、暖等日常支出，保障学校有序运转

 

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	保障在校学生均受益	保障在校学生受益率	100%	年度计划
	时效指标	中职资助资金到位及时率	中职资助资金到位及时率	100%	年度计划
	成本指标	中职资助支出	当年发生的中职资助支出	≤158万元	年度计划
	数量指标	初、高中学生接受职业教育人数	在校学生人数	2270人	年度计划
效益指标	社会效益指标	职业学校毕业生就业率	就业学生占毕业学生的比率	≥95%	往年计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	学生对学校教学、生活、就业指导的满意程度	≥95%	调查统计

单位政府采购预算

 

单位固定资产占用情况表